2023年湖南省中小企业服务中心预算

2023年湖南省中小企业服务中心预算

目 录

第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 2023年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他资金绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分：

湖南省中小企业服务中心
2023年单位预算说明

一、单位基本概况
（一）职能职责。
1、参与中小企业经济运行动态监测，对中小企业发展前景进行预测。开展中小企业新兴优势产业链发展研究，为政策制定和评价提供服务。
2、为中小企业提供政策、信息、管理、法律等方面服务。协助有关部门维护中小企业合法权益。
3、为中小企业科技推广、技术研发改造、项目开发、知识产权保护及科技成果转化等提供服务。
4、为小微企业创业创新基地建设提供创业信息、创业指导、创业培训等服务。推动创新融资服务工作，为中小企业上市和融资提供服务。
5、协助开展中小企业各类人才培训服务，搭建交流平台，为中小企业人才培训能力建设提供服务。
6、为中小企业开展交流合作提供服务。
7、配合有关部门做好原有色行业政策性关闭破产企业有关历史遗留问题处理工作。
8、承担省工业和信息化厅交办的其他工作。
（二）机构设置。
湖南省中小企业服务中心内设七个部室，分别是综合部、党群工作部、融资服务部、创业创新部、人才培训部、运行监测部、信息交流部。
根据湘编办函〔2021〕84 号文，省中小企业服务中心核定事业编制 71名,实有62人，离休1人，退休172人。
二、预算单位构成
本预算单位无下级预算单位。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算 2744.1  万元，其中，一般公共预算拨款 2744.1 万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元，上年结转结余120万元。收入较去年增加 500.04  万元，主要是一般公共预算拨款增加绩效奖和增人增支费用698.45万元，上年结转结余较上年减少198.41万元。
（二）支出预算：2023年本单位支出预算 2864.1 万元，其中，社会保障和就业支出 827.62  万元，卫生健康支出 164.1  万元，资源勘探工业信息等支出 1730.74 万元，住房保障支出 141.64  万元。支出较去年增加 500.04 万元，主要是绩效奖和和增人增支费用。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算 2864.1 万元，其中，社会保障和就业支出 827.62  万元，占28.9%；卫生健康支出164.1万元，占5.73%；资源勘探工业信息等支出 1730.74  万元，占60.43%；住房保障支出141.64万元，占4.94%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数 2679.1  万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算 185  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 按项目管理的商品和服务 支出 40  万元，主要用中小企业发展专项； 资本性支出 25万元，主要用于办公设备购置；对企业补助支出 120万元，主要用于提升中小企业公共服务能力，开展相关活动。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费310.75  万元，比上年预算减少 16.75 万元，下降5.11 %，主要是办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务用车维护费、其它交通费用、其他商品服务支出减少。
（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为 20 万元，其中，公务接待费  5 万元，公务用车购置及运行费  15 万元（其中，公务用车运行费15万元），因公出国费  0 万元。2023年“三公”经费预算较上年减少 3 万元，主要是公务用车维护费减少。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算5万元，拟召开三类会议3次，人数330人，内容为湖南省有色行业工程、政工系列（专业）中级职称评审会、中小企业服务相关会议等；培训费预算10万元，拟开展2次培训，人数200人，内容为党务干部培训和党员党性教育培训。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算  0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为 2864.1  万元，其中，基本支出 2679.1  万元，项目支出185 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：

 湖南省中小企业服务中心
2022年单位预算表