2021年度湖南省中小企业服务中心部门决算
目录
第一部分湖南省中小企业服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南省中小企业服务中心概况
一、部门职责
湖南省中小企业服务中心（以下简称中心），为省工信厅下属参照公务员法管理的副厅级公益一类事业单位。系2019年按照新一轮机构改革要求，由原省有色金属管理局、原省中小企业服务中心、原省有色建设工程质量安全监督站、原省企业经营人才培训中心撤并成立的新机构。中心主要职责是：一是参与中小企业经济运行动态监测，对中小企业发展前景进行预测;开展中小企业新兴优势产业链发展研究，为政策制定和评价提供服务。二是为中小企业提供政策、信息、管理、法律等方面服务，协助有关部门维护中小企业合法权益；三是为中小企业科技推广、技术研发改造、项目开发、知识产权保护及科技成果转化等提供服务；四是为小微企业创业创新基地建设提供创业信息、创业指导、创业培训等服务，推动创新融资服务工作，为中小企业上市和融资提供服务；五是协助开展中小企业各类人才培训服务，搭建交流平台，为中小企业人才培训能力建设提供服务；六是为中小企业开展交流合作提供服务；七是配合有关部门做好原有色行业政策性关闭破产企业有关历史遗留问题处理工作。
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置。中心内设机构包括：
1、综合部。主要负责中心的日常运转等工作。配合有关部门做好原有色行业政策性关闭破产企业有关历史遗留问题处理工作。
2、党群工作部。主要负责中心的党建、离退休人员管理服务等工作；负责原有色行业政策性关闭破产企业离退休干部的相关管理服务工作。
3、融资服务部。探索创新融资服务方式，承担银企对接等相关事务性工作；开展中小企业上市培育相关工作；协助相关部门推进中小企业信用服务体系建设。承担信用、财会税务、产权交易等相关事务性工作。
4、创业创新部。为小微企业创业创新基地等载体建设提供创业信息、创业指导、创业培训等服务，推进中小企业创新发展、创业兴业；推动实施中小企业素质提升；实施创业激励计划，协助产业链配套创业活动。
5、人才培训部。服务中小企业人才队伍建设，协助开展中小企业人才培训能力建设，为中小企业经营、管理、技术人才培训等提供服务。
6、运行监测部。协助建设中小企业运行监测体系，开展经济运行情况动态分析、前景预测和发展对策研究工作，配合开展相关调查研究、基础数据收集工作，为政策制订和评价提供服务。
7、信息交流部。协助推进全省中小企业公共服务平台建设，实施“互联网+中小企业”，汇集、分析有关经济技术信息，为政府有关部门及中小企业提供信息、投资、项目咨询评估等服务。为中小企业开展市场拓展、产业融合、生态融合、产教融合、军民融合提供服务。
湖南省中小企业服务中心二级单位包括湖南省中小企业服务中心本级1家，本级决算公开的数据与汇总数据一致。
第二部分
部门决算表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5306.59万元。用非财政拨款结余1773.74万元。与上年相比，增加2425.35万元，增长84.18%，主要是因为增加了湖南中小企业服务平台建设资金和中小企业发展专项资金。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3532.85万元，其中：财政拨款收入3330.39万元，占94.27%；其他收入202.46万元，占5.73%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4978.18万元，其中：基本支出2215.82万元，占44.51%；项目支出2762.35万元，占55.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3330.39万元，与上年相比，增加498.17万元,增长17.59%，主要是因为增加中小企业发展专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3001.98万元，占本年支出合计的60.3%，与上年相比，财政拨款支出增加169.76万元，增长5.99%，主要是因为增加中小企业发展专项资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3001.98万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3万元，占0.1%;社会保障和就业支出（类）498.29万元，占16.6%；卫生健康支出（类）115.9万元；占3.86%；资源勘探工业信息等支出（类）2281.2万元，占75.99%；住房保障支出（类）103.59万元，占3.45%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2021.39万元，支出决算数为3001.98万元，完成年初预算的148.51%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为296万元，支出决算为296万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为110万元，支出决算为97.86万元，完成年初预算的88.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，年初预算在年中进行调整。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）
年初预算为99.29万元，支出决算为104.43万元，完成年初预算的105.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，中心本年实际退休人员抚恤金超过年初预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为55万元，支出决算为60.98万元，完成年初预算的110.87%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，中心实际支出大于年初预算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为50万元，支出决算为54.91万元，完成年初预算的109.82%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，中心实际支出大于年初预算。
7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为142万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加中心本级绩效奖励资金142万元。
8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）
年初预算为1303.1万元，支出决算为1277.5万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，2021年度运行监测平台报送培训会和信心指数调查问卷指标修改专家座谈会未如期召开，原定赴外省考察学习的计划也未如期执行，所以指标结转至下一年。
9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为261.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加湖南省中小企业融资服务平台项目资金261.7万元。
10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为600万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加湖南省中小企业服务补助资金600万元。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为105万元，支出决算为103.59万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，年初预算在年中进行调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2115.49万元，其中：人员经费1830.93万元，占基本支出的86.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费284.56万元，占基本支出的13.45%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.87万元，支出决算为26.87万元，完成预算的72.88%，其中：
因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响取消因公出国计划，与上年相比减少0.2万元，减少（增长）100%,减少（增长）的主要原因是受疫情影响取消因公出国计划。
公务接待费支出预算为4.52万元，支出决算为4.52万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.85万元，减少38.67%,减少的主要原因是严格控制“三公”经费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为22.35万元，支出决算为22.35万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.92万元，增长4.29%,增长的主要原因是中心公务用车使用年限长，车辆维护保养和油耗增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.52万元，占16.82%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算22.35万元，占83.18%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.52万元，全年共接待来访团组156个、来宾572人次，主要是接待原关闭破产矿山留守处来访、中小企业服务相关业务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.35万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费22.35万元，主要是车辆油料、维修、保险等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出284.56万元，比年初预算数减少58.54万元，降低17.06%。主要原因是：中心加强内部控制管理，厉行节约，严控机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费5.5万元，用于召开中小企业发展环境第三方评估会议，人数50人，内容为研究部署2020年度中小企业发展环境第三方评估工作；组织公务员遴选面试，人数24人，内容为公务员遴选面试工作；召开2021年度全省有色行业工程系列、政工专业中级专业技术职务任职资格评审会，人数34人，内容为2021年度全省有色行业工程系列、政工专业中级专业技术职务任职资格评审工作。开支培训费2.03万元，用于参加深化国有企业三项制度改革专题培训，人数1人，内容为深化国有企业三项制度改革专题培训；开展党务干部培训班，人数153人，内容为党务工作培训；参加创新创业高质量辅导能力建设暨创业辅导师培训班，人数2人，内容为创新创业高质量辅导能力建设暨创业辅导师培训；参加会计人员继续教育培训，人数7人，内容为会计专业技术人员继续教育培训。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额13.14万元，其中：政府采购货物支出13.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，2021年公务用车购置0台，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是中心本级机构改革并入单位增加1辆业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
按照省工信厅的要求，中心开展了2021年度整体支出绩效评价工作，就中心2021年度整体支出预算及执行情况，专项支出预算及执行情况，履职的经济和社会效益等方面进行了指标量化评价，评价结果良好，形成了评价报告并上报省工信厅。中心本级的预算绩效情况在湖南省中小企业服务中心2021年度部门整体支出绩效报告中反映。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告